¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

RESPONSABLES Y FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Titular de la entidad (máxima autoridad jerárquica)

Rol: Responsable del SCI y su implementación en la entidad.

Funciones:

  • Garantizar el compromiso institucional y los recursos suficientes para la implementación de la gestión de riesgos.
  • Participar en y aprobar la priorización de productos, como parte de la gestión de riesgos. Revisar y aprobar documentos relacionados a la gestión de riesgos.
  • Utilizar la información generada por el SCI para la toma de decisiones.
Máxima autoridad administrativa de la entidad

Rol: Responsable de coordinar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos, como parte del SCI.

Funciones:

  • Dirigir y supervisar la implementación de la gestión de riesgos.
  • Liderar la sensibilización y capacitación a las unidades orgánicas en materia de control interno y gestión de riesgos.
Otros órganos o unidades orgánicas de la entidad que, por competencias o funciones, participan en la implementación del SCI

Rol: Responsables del diseño o ejecución de procesos que permiten la entrega de bienes o servicios.

Funciones:

  • Coordinar la ejecución de las acciones bajo su competencia para la gestión de riesgos con la máxima autoridad administrativa.
  • Brindar la información necesaria para la implementación del SCI en la entidad.
  • Disponer la participación de personal con mayor experiencia y conocimiento en la implementación de la gestión de riesgos.

ENTREGABLES Y REPORTES DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

N id Constancia Archivo Constancia Reporte Archivo Reporte Fecha
1 9 CONSTANCI DE PRESENTACIÓN PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-2023 PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL-2023 2023-04-27
2 8 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-2023 PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-2023 2023-04-27
3 7 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN R.I.D.-2023 REPORTE DE IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS-2023 2023-03-31

GOBIERNO REGIONAL

  • Dirección Regional

MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA

  • Director/a Regional

MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

  • Jefe/a de la Oficina de Administración

MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO

Resolución de Contraloría N° 073-2023.CG, que modifica la Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG
Versión Integrada de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG - Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

ENTREGABLES Y PLAZOS

Enlaces Informativos

Mesa de Partes

Portal de Transparencia

Simulador de Conocimientos

Trámites y requisitos para obtener tu brevete en línea

Implementación del Sistema de Control Interno

Consulta de Tramite Documentario

QAMAQI

Balotario de Preguntas para Licencia de Conducir

Dirección: Av. Saucini N° 140 - Tacna - Perú

Secretaria de Dirección: (052) 620404

Correo: drtyctacna@drtyctacna.gob.pe

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